单位(公章):
出差人
人数
共__人,
其中男___人,女__人
交通工具
□飞机 □火车 □汽车 其他
出差地点
至
出差事由
出差时间
自 月 日至 月 日
实际天数
______天
经费预算及列支渠道
部门公用经费( )元
项目经费( )元
科研经费( )元
其他经费( )元
部门审核
年 月 日
分管领导审核
备注
填表人: 日期:
注:出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批。办理报销手续时作原始凭证。
纪检监督:29-222 电话:82166072(系总支纪检委员) 82166995(校纪委办)
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